HƯỚNG DẪN NỘP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN => HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ CHO CQT

HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ CHO CQT

I.                   Chuẩn bị hồ sơ

B1: Anh/Chị kiểm tra thông tin trong hồ sơ để chắc chắn không có gì sai sót và điền ngày tháng thông nhất trên các giấy tờ
B2: Anh/chị in mỗi file ra làm 2 bản để ký thủ trưởng và đóng dấu.
B3: Anh/chị scan hoặc chụp ảnh QĐ sử dụng đẹp đẹp để insert vào file word (Quyết định sử dụng đã ký đóng dấu + Hóa đơn mẫu) gửi qua mạng cùng Thông báo phát hành.

Lưu ý:

1.      Ngày nộp hồ sơ

-          Nộp hồ cho CQT trực tiếp hay qua mạng đều phải cùng một ngày. Nên buổi sáng, anh/chị ra CQT nộp bản cứng trước. Nếu CBT hướng dẫn gửi hồ sơ qua mạng thì quay về gửi qua mạng luôn.

2.      Ngày tháng phải thống nhất trên tất cả các giấy tờ: Quyết định sử dụng, TB phát hành

VD ngày nộp hồ sơ là 27/05  

1. Trên QĐ sử dụng thì lưu ý mục ngày tháng. 

- Nếu ngày đi nộp là ngày 27/05 thì  sửa lại ngày nộp là 27/05

- Điều 1: Áp dụng hóa đơn điện từ  ngày sửa lại 30/05.
- Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  30/05. 
 2. Điền số serial CKS theo thông tin của CKS dùng để ký điện tử cho hóa đơn trên QĐ sử dụng và Mẫu 01.

- Nếu anh/chị chưa quen thì cắm token vào máy và bật ultra xong nhắn ID + MK qua zalo 0916 926 829 để kỹ thuật bên TLV làm cho.

3. Làm thông báo phát hành hóa đơn trên PM HTKK để kết xuất ra XML và gửi qua mạng.

4. In hồ sơ ra giấy và ký đóng dấu thủ trưởng đơn vị.

- Tất cả hồ sơ em in ra và ký đóng dấu xong thì scan hoặc chụp ảnh đẹp đẹp để mình insert vào file word để gửi qua mạng cùng Thông báo phát hành.

II.                Cách gửi hồ sơ

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thông báo phát hành cho CQT quản lý.

Trường hợp 1: Nộp thông báo phát hành trực tiếp tại CQT, anh/chị in mỗi loại giấy tờ dưới làm 2 bản và ký đóng dấu Người đại diện pháp luật xong mang ra CQT nộp.

1.       Mẫu hóa đơn: Hóa đơn mẫu và Hóa đơn chuyển đổi mẫu in màu.

2.       Thông báo phát hành hóa đơn: TB01/AC theo TT32 bản word và TB01/AC làm trên phần mềm HTKK phiên bản mới nhất và in từ HTKK ra để có mã vạch.

3.       Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

Cơ quan Thuế sẽ đóng dấu mộc trên thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp sử dụng thông báo phát hành có đóng dấu của thuế.

Trường hợp 2: Nộp thông báo phát hành trên hệ thống iHTKK hay eTax của Tổng Cục Thuế.
Cách gửi theo tài liệu đính kèm. (HuongDanGuiHoSoOl)

Gửi tờ khai và phụ lục thành công thì sau 02 ngày anh/chị vào trang http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html của TCT để tra cứu thông tin về TB01/AC của anh/chị đã được CQT cập nhập chưa?

HƯỚNG DẪN NỘP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Nộp thông báo phát hành trên hệ thống iHTKK hay eTax của Tổng Cục Thuế.

1. Download bộ cài phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và cài vào máy tính

2. Vào giao diện Hỗ trợ kê khai thuế với mã số thuế của doanh nghiệp

3. Vào menu Hệ thống/Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế điền thông tin chính xác của đơn vị xong ấn GHI.

4. Vào mục Hóa đon và chọn Thông báo phát hành hóa đơn.

5. Cửa sổ Kỳ tính thuế xuất hiện.

Anh/Chị điền ngày tháng là ngày anh/chị sẽ gửi TB01/AC cho CQT.

6. Nhập thông tin trên tờ khai TB01/AC

7. Anh/Chị chú ý điền các thông tin điền đầy đủ và chính xác, xong anh/chị nháy chuột vào nút GHI. Nếu phần mềm không báo đỏ ở đâu thì anh/chị nháy chuột vào nút Kết xuất  và chọn Kế xuất XML để lưu vào máy tính.

VD: Anh/Chị lưu vào đường dẫn sau: D:\HoaDon\ThongBaoThue\HAN-0104128565000-01_TBAC-D13062019-L00.xml
Lưu ý: Tên file cứ để mặc định khi phần mềm kết xuất và tên các Thư mục chứa file không được đặt tên thư mục theo kiểu Tiếng Việt có dấu. Ví dụ đặt D:\HóaĐơn\ThongBaoThue thì khi anh/chị đọc tờ khai hay gửi sẽ có thể phát sinh lỗi.

8. Vào các cổng thuế điện tử  của TCT với tên đăng nhập/mật khẩu của doanh nghiệp hay gửi tờ khai thuế.

https://nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn tùy theo DN nộp tờ khai qua trang nào.

8.1 Anh/Chị gửi tờ khai TB01/AC định dạng XML vừa kết xuất từ phần mềm HTKK ở trên.
8.2. Nộp xong tờ khai TB01/AC thì anh/chị tiến hành gửi Phụ lục là file word gồm (QĐ sử dụng + Hóa đơn mẫu + Hóa đơn chuyển đổi)

+> Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử: Anh/Chị in ra ký thủ trưởng đơn vị và đóng dấu tròn rồi scan hoặc chụp ảnh lại để insert vào trang 1-3 của file word Phụ lục thông báo.

+> Hóa đơn mẫu insert vào vào  trang 4 của file word Phụ lục thông báo

+> Hóa đơn chuyển đổi mẫu insert vào trang 5 file word Phụ lục thông báo

Sau khi anh/chị làm xong file phụ lục thông báo thì cũng lưu vào cùng đường dẫn với tờ khai TB01/AC để tiện tra cứu về sau.

Kết quả tra cứu như màn hình dưới:

Tiếp theo anh/chị nháy chuột vào nút Gửi phụ lục và tiến hành gửi file word phụ lục thông báo phát hành mình vừa làm ở trên.

Gửi tờ khai và phụ lục thành công thì sau 02 ngày anh/chị vào trang

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html của TCT để tra cứu thông tin về TB01/AC của anh/chị đã được CQT cập nhập chưa?

Nếu chưa có, đơn vị cần liên lạc lại với thuế để kiểm tra thông tin thông báo phát hành đã gửi cho CQT đã được CQT tiếp nhận và không có sai sót gì thì hãy bắt đầu xuất  hóa đơn cho người mua.